企業(yè)全方位系統(tǒng)性稅務(wù)籌劃基本概況

1.稅務(wù)籌劃基本認(rèn)知和對(duì)象

1.1到底什么是稅務(wù)籌劃?稅務(wù)籌劃應(yīng)該如何做?

1.2 稅務(wù)籌劃與偷稅漏稅本質(zhì)區(qū)別是什么?

1.3稅務(wù)籌劃的對(duì)象確定的5種方法

2.稅務(wù)籌劃的思路

2.1 內(nèi)部稅務(wù)籌劃和外請(qǐng)專家稅務(wù)籌劃如何抉擇?

2.2 稅收優(yōu)惠政策如何運(yùn)用到稅務(wù)籌劃?

2.3 入手稅務(wù)籌劃的四大路徑是什么?

2.4 如何運(yùn)用稅基和稅率來(lái)進(jìn)行稅務(wù)籌劃?

3.稅務(wù)籌劃的風(fēng)險(xiǎn)和管控

3.1財(cái)務(wù)人員稅務(wù)籌劃常見(jiàn)的認(rèn)知誤區(qū)有哪些?

3.2政策理解不到位有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?

3.4如何避免稅務(wù)籌劃失誤?六大核心法則

企業(yè)注冊(cè)成立的稅務(wù)籌劃

1. 注冊(cè)什么樣的企業(yè)，納稅最優(yōu)

2、個(gè)體戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)到底該什么時(shí)候用?

3、設(shè)立子公司與分公司的稅務(wù)籌劃

4、如何出資，企業(yè)稅負(fù)最優(yōu)?

5、技術(shù)投資入股，有何稅務(wù)籌劃技巧

6、無(wú)形資產(chǎn)實(shí)繳到底如何操作?法律風(fēng)險(xiǎn)和稅收陷阱是什么?

7、個(gè)體戶什么情況下必須建賬?核定征收個(gè)體戶不建賬是否安全?

8、如何以有限合伙形式搭建員工持股平臺(tái)?

9、合伙企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓與直接持股的區(qū)別是什么?

企業(yè)增值稅

1. 一般納稅人還是小規(guī)模如何選擇?

1.1小規(guī)模納稅人和一般人如何抉擇、如何拆分?

1.2什么是增值稅無(wú)差別平衡點(diǎn)增值率?增值稅無(wú)差別平衡點(diǎn)增值率如何計(jì)算

2.增值稅的計(jì)稅依據(jù)

2.1混合銷售如何界定?混合銷售和兼營(yíng)到底如何區(qū)分?

2.2混合銷售通過(guò)簽訂兩份合同優(yōu)化稅負(fù)?

2.3簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅如何選擇?材料成本占比和進(jìn)項(xiàng)稅額占合同總收入百分比法如何計(jì)算與使用?

2.4銷售安裝合同拆解稅務(wù)籌劃簽訂技巧

2.5建安企業(yè)全包、甲供合同稅務(wù)籌劃簽訂技巧

3.增值稅的價(jià)外費(fèi)用

3.1什么是價(jià)外費(fèi)用?什么情況下的價(jià)外費(fèi)用需要繳納增值稅?價(jià)外費(fèi)用與違約金的判斷規(guī)則?

3.2如何拆分銷售業(yè)務(wù)和運(yùn)輸業(yè)務(wù)降低稅負(fù)?

4.增值稅納稅義務(wù)時(shí)間

4.1賒銷和分期收款方式到底怎么約定更劃算?

4.2代銷貨物如何約定更劃算?

4.3代銷手續(xù)費(fèi)方式與代銷手續(xù)費(fèi)方式如何選擇?

5.各種促銷方式稅務(wù)籌劃

5.1如何通過(guò)開票方式進(jìn)行商業(yè)折扣的稅務(wù)籌劃?

5.2現(xiàn)金折扣如何合同約定最劃算?

5.3如何把加量不加價(jià)的實(shí)物折扣變成商業(yè)折扣?

5.4返券如何賬務(wù)處理最劃算?

5.5打折銷售、購(gòu)買附贈(zèng)其他商品、返現(xiàn)等促銷方案如何設(shè)計(jì)最劃算

6.利用增值稅優(yōu)惠政策進(jìn)行稅務(wù)籌劃

6.1增值稅優(yōu)惠政策有哪些可以用來(lái)稅務(wù)籌劃?

6.2增值稅優(yōu)惠政策如何正確運(yùn)用才不會(huì)被稽查?

大數(shù)據(jù)下【稽查重點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施】系統(tǒng)精講

1. 揭秘金四對(duì)企業(yè)的影響及稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1.1傳說(shuō)中的金稅四期到底是什么?

1.2金四對(duì)企業(yè)有什么影響?

1.3金四下稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些?

1.4稅務(wù)是如何發(fā)現(xiàn)納稅人存在的風(fēng)險(xiǎn)的?

1.5稅局如何查兩套賬?如何進(jìn)行兩賬合一?

2.八個(gè)重點(diǎn)行業(yè)八大涉稅風(fēng)險(xiǎn)全解析

(農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工、廢舊物資收購(gòu)利用、大宗商品(如煤炭、鋼材、電解銅、黃金)購(gòu)銷、營(yíng)利性教育機(jī)構(gòu)、醫(yī)療美容、直播平臺(tái)、中介機(jī)構(gòu)、高收入人群股權(quán)轉(zhuǎn)讓等行業(yè)和領(lǐng)域涉稅風(fēng)險(xiǎn)全解析)

3.企業(yè)如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查的技巧及實(shí)現(xiàn)自救

3.1稅務(wù)稽查下的企業(yè)如何自救?企業(yè)稅務(wù)如何合規(guī)?

3.2 財(cái)務(wù)人員怎樣規(guī)避自身風(fēng)險(xiǎn)?面對(duì)老板不合規(guī)要求時(shí)的三步驟是什么?

稅負(fù)率疑難問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)精講

1.揭秘稅負(fù)率及判斷稅負(fù)率合理性

1.1什么是稅負(fù)率?

1.2企業(yè)稅負(fù)率如何計(jì)算?

1.3企業(yè)稅負(fù)率控制在多少合適?

• 什么情況下企業(yè)會(huì)被稅局約談?哪10類情形?

3.稅務(wù)發(fā)現(xiàn)企業(yè)稅款異常及企業(yè)合理應(yīng)對(duì)稅負(fù)問(wèn)題方法

3.1收到稅負(fù)率異常預(yù)警信息如何應(yīng)對(duì)?

3.2如何根據(jù)稅負(fù)率倒推收入、進(jìn)項(xiàng)?

3.3企業(yè)如何正確應(yīng)對(duì)稅負(fù)率過(guò)低?

企業(yè)所得稅

1.小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策

1.1為什么說(shuō)小微企業(yè)是可操作性最強(qiáng)的手段?

1.2如何將一家公司拆F為幾家公司?

1.3小微企業(yè)稅務(wù)籌劃思路全面復(fù)盤

1.4小微企業(yè)稅務(wù)籌劃注意事項(xiàng)全盤點(diǎn)

2.應(yīng)稅收入

2.1企業(yè)收入構(gòu)成有哪些?(帶思維導(dǎo)圖)

2.2企業(yè)所得稅收入的判定條件?

2.3應(yīng)稅收入的確認(rèn)時(shí)間如何判定?

2.4應(yīng)稅收入的稅務(wù)籌劃思路有哪些?

2.5辦公室租金收入

3.工資薪金和福利費(fèi)

3.1如何把發(fā)放的福利費(fèi)適度的轉(zhuǎn)為職工工資?如何把握?

3.2如何合理安排研發(fā)人員的工資?

3.3如何合理安排在職殘疾人員的工資?

3.4企業(yè)為員工負(fù)擔(dān)商業(yè)保險(xiǎn)，如何優(yōu)化稅負(fù)?

3.5如何福利費(fèi)適當(dāng)轉(zhuǎn)化為工資、勞動(dòng)保護(hù)支出優(yōu)化稅負(fù)?

3.6如何將員工租房轉(zhuǎn)化為公司租房

4.職工教育經(jīng)費(fèi)

4.1企業(yè)組織員工的旅游費(fèi)能否稅前扣除?

4.2企業(yè)團(tuán)建旅游費(fèi)如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃?

5.業(yè)務(wù)招待費(fèi)

5.1如何正確核算業(yè)務(wù)招待費(fèi)?哪些吃飯費(fèi)用不需要計(jì)入到招待費(fèi)!

5.2業(yè)務(wù)招待費(fèi)等于銷售(營(yíng)業(yè))收入的 8.3%這個(gè)臨界點(diǎn)到底如何把握?

5.3客戶贈(zèng)送煙酒、茶葉如何變?yōu)闃I(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?

6.利息支出

6.1如何正確運(yùn)用利息支出政策

6.2利息支出籌劃案例全解析(帶案例)

個(gè)人所得稅

1.工資薪金發(fā)放個(gè)稅

1.1工資薪金發(fā)放個(gè)稅如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃?

2.專項(xiàng)附加扣除的稅務(wù)籌劃

2.1如何充分利用專項(xiàng)扣除進(jìn)(思維圖)

2.2如何正確運(yùn)用子女教育(帶案例)

2.3如何正確運(yùn)用大病專項(xiàng)扣除(帶案例)

3.年終獎(jiǎng)

3.1年終獎(jiǎng)如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃?

3.2年終獎(jiǎng)的稅務(wù)籌劃案例全解析(帶案例)

4.勞務(wù)報(bào)酬所得

4.1 稅務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用如何分拆支付個(gè)稅?

4.2勞務(wù)報(bào)酬如何使用靈活用工平臺(tái)?

4.3個(gè)人代開發(fā)票后是否仍需要扣繳個(gè)稅?

5.非全日制用工

5.1什么是非全日制用工?

5.2企業(yè)如何操作非全日制用工優(yōu)化成本?

5.3為什么說(shuō)靈活用工是此類場(chǎng)景的最佳策略

6.股東借款

6.1為什么說(shuō)其他應(yīng)收款–股東借款是稅務(wù)必查的重點(diǎn)!

6.2股東借款如何通過(guò)引入無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系企業(yè)優(yōu)化20%個(gè)稅?

7.股東發(fā)分紅

7.1如何將分紅等轉(zhuǎn)到稅收優(yōu)惠政策地進(jìn)行操作?7.2如何利用工資、年終獎(jiǎng)、福利等方式優(yōu)化股東分紅?

8.個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓

8.1為什么很多企業(yè)最初投資時(shí)都設(shè)立雙層公司?

8.2雙層公司的是如何實(shí)現(xiàn)的

8.3 股權(quán)代持是如何實(shí)現(xiàn)的?

企業(yè)無(wú)票支出風(fēng)險(xiǎn)管控

1. 無(wú)票支出分析及場(chǎng)地租賃費(fèi)、水電費(fèi)無(wú)票支出管控

1.1采購(gòu)貨物取得不了發(fā)票如何操作?

1.2賬面庫(kù)存很高，實(shí)際庫(kù)存是負(fù)數(shù)到底怎么操作才安全?

1.3庫(kù)存為負(fù)數(shù)，有營(yíng)業(yè)收入，沒(méi)有出營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)過(guò)高怎么辦?

1.4小額零星采購(gòu)500元以下不需要發(fā)票到底如何理解

1.5水電費(fèi)拿不到發(fā)票，能不能通過(guò)分割單進(jìn)項(xiàng)記賬?如何操作才可以稅前扣除?

1.6沒(méi)有水電費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍，能不能開水電費(fèi)?

1.7專家費(fèi)用、傭金等取得不了發(fā)票，也無(wú)法拿到身份證，如何進(jìn)行稅務(wù)處理才合規(guī)?

1.8員工駕車公出補(bǔ)助如何操作才可以稅前扣除?1.9租金無(wú)法取得發(fā)票如何通過(guò)個(gè)人轉(zhuǎn)租方式進(jìn)行優(yōu)化?

1.10房租和水電沒(méi)有發(fā)票，在房東不愿意去代開的情況下怎樣操作?

合同簽訂與掛靠業(yè)務(wù)

1. 自然人掛靠企業(yè)的財(cái)稅規(guī)范與合同簽訂技巧

1.1對(duì)于包工頭(掛靠方)將賺取利潤(rùn)從建安企業(yè)賬上提取出來(lái)的兩種合同策略

1.2將自然人掛靠方聘為項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該如何簽訂合同?

1.3在實(shí)操中項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的注意事項(xiàng)有哪些?

1.4實(shí)行專門的賬戶如何進(jìn)行共同管理?

1.5被掛靠方如何實(shí)行統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算?

1.6實(shí)行統(tǒng)一的物質(zhì)采購(gòu)制度有哪些注意事項(xiàng)?

1.7采購(gòu)款的支付時(shí)間有哪些注意事項(xiàng)?

2.園林綠化工程合同

2.1農(nóng)產(chǎn)品到底如何計(jì)算抵扣?

2.2什么樣的農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣?什么樣的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票才是合規(guī)的?

2.3購(gòu)買苗木6種合同簽訂思路

2.4購(gòu)買苗木6種合同簽訂稅負(fù)分析

3.工程掛靠財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)措施及會(huì)計(jì)處理

3.1什么是工程掛靠?工程掛靠的流程是怎樣的?

3.2 掛靠有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?

3.3面對(duì)工程掛靠財(cái)務(wù)人員有哪些應(yīng)對(duì)策略?

3.4 建安掛靠利潤(rùn)的如何分配(帶案例)

3.5工程掛靠如何進(jìn)行正確的稅務(wù)處理?(帶案例)

社保入稅

1.工資薪金與社保之間的關(guān)系

2.社保依據(jù)與理解口徑

3.員工自愿放棄社保風(fēng)險(xiǎn)提示及應(yīng)對(duì)

3.1員工自愿放棄社保對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)到底有沒(méi)有法律風(fēng)險(xiǎn)?

3.2員工自愿放棄社保企業(yè)財(cái)務(wù)人員如何應(yīng)對(duì)?

3.3社保新規(guī)下哪些人員合法合規(guī)的無(wú)需繳納社保?

4.工資社保不一致

4.1工資與社?；鶖?shù)不一致可以嗎?

4.2社保入稅后，會(huì)不會(huì)比對(duì)二者的工資總額基數(shù)?會(huì)不會(huì)秋后算賬?

5.社保的合規(guī)稅務(wù)籌劃

5.1 社保 稅務(wù)籌劃的常見(jiàn)誤區(qū)有哪些?

5.2工資薪金改為勞務(wù)報(bào)酬到底行不行?

5.3如何調(diào)整工資薪金發(fā)放的口徑?

5.4每年進(jìn)行一次員工離職入職到底可不可行?

5.5工資拆分為工資和勞務(wù)報(bào)酬兩項(xiàng)可以嗎?

5.6如何正確利用換位法，員工在子公司間互為提供勞務(wù)報(bào)酬?

5.7 大數(shù)據(jù)下讓員工找發(fā)票報(bào)銷能不能行?

私車公用

1.私車公用的常見(jiàn)問(wèn)題及現(xiàn)狀

2.私車公用增值稅、所得稅、個(gè)稅常見(jiàn)問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

3.私車公用的保險(xiǎn)費(fèi)能不能稅前扣除?

4.公司高管用車是過(guò)戶到公司劃算還是過(guò)戶到高管名下最佳?

5.公司是買車還是租車?

6.員工車補(bǔ)和租車使用哪個(gè)?

7.私車公用合規(guī)處理的四大核心要點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施

8.私車公用能不能簽訂0租金合同?

9.私車公用如何操作才可以讓其費(fèi)用合理化?

10.稅務(wù)是如何發(fā)現(xiàn)私車公用異常的?

11.為什么說(shuō)私車公用千萬(wàn)不要用來(lái)優(yōu)化個(gè)稅?

12.某文化公司私車公用稽查案財(cái)務(wù)人員有哪些值得注意的地方?